老师，我们老板之前开厂时垫付了一些费用，有十几万没有发票，当时已经入账了，贷方是应它应付款－✘✘ 之后收到发票，我的前任会计可能是又入了一笔账，贷方是备用金之前是没有把其他应付款转换成备用金过来，账乱，其它应付款有十几万备用金才4万多，现在要怎么纠正_实务

问题已解决

老师，我们老板之前开厂时垫付了一些费用，有十几万没有发票，当时已经入账了，贷方是应它应付款－✘✘ 之后收到发票，我的前任会计可能是又入了一笔账，贷方是备用金之前是没有把其他应付款转换成备用金过来，账乱，其它应付款有十几万备用金才4万多，现在要怎么纠正

84785006| 提问时间：2020 05/12 15:47

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学。你现在直接是把差错分录更正，之前的分录冲红，做正确的

2020 05/12 15:58

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