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老师，企业所得税汇算清缴出现负数，我想调成不用退税怎么调？
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你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0
调增的数据=应纳税所得额的绝对值+退税额/所得税税率
2020 05/12 17:04
84784985 
2020 05/12 17:07
应纳税所得额的绝对值怎么计
邹老师 
2020 05/12 17:11
你好，就是你这个主表的应纳税所得额的绝对值
比如现在的应纳税所得额是-2万，绝对值就是2万
84784985
2020 05/12 17:25
老师可以帮我算一下吗，没算对
邹老师
2020 05/12 17:26
你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0
调增的数据=应纳税所得额的绝对值+退税额/所得税税率=12342.78+1635.99/所得税税率
84784985
2020 05/12 17:28
税率是25%吗
邹老师
2020 05/12 17:29
你好，如果是小型微利企业，税率是5%
如果不是，税率是25%
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