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请问汇算清缴资产折旧，滩销及纳税调整明细表里面，账载金额本年折旧摊销额是不是我本年折旧多少？累计折旧摊销额是不是我到现在全部折旧摊销额？税收金额资产计税基础是不是我固定资产的原值？税收折旧摊销额填什么？累计折旧摊销填什么？
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你好，如果没有税会差异的话，你的账面金额和税务基础是相符的。累计摊销额指的是你累计折旧的年底金额
2020 05/12 20:30
84784983 
2020 05/12 20:34
请问我小规模免税部分我做营业外收入，汇算清缴填营业外收入的哪一类？
耿老师 
2020 05/12 21:22
你好，一般是记录其他里面，你是指的免的增值税吗？
84784983
2020 05/12 21:28
是的
耿老师
2020 05/12 21:58
你好！填写在其他里面就可以
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