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问题已解决
老师，我企业所得税汇算清缴时工资做了纳税调增，但是我实际账务处理的工资计提跟发放做的金额相等啊！老师这个也不需要做账务处理吗？
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你好 你都计提和发放金额一样的 就不用调增处理的。 不需要做分录的
2020 05/13 14:46
84784975 
2020 05/13 14:47
但是我就是为了调增所得税所以就把工资这块调增了一部分上去了。这可怎么办？
84784975
2020 05/13 14:49
如果调增上去了，我可不可以在2020年把上年度的凭证冲回重做，做成跟调增后一致的？
meizi老师 
2020 05/13 14:52
你好 你不能想调整就调整的哦 。你账上数据要和你申报一致哦
84784975
2020 05/13 14:55
是的啊！老师，我知道，现在就是我工资做了发放了，今年如何冲回。就是没有发到这么多工资！
84784975
2020 05/13 14:56
我3月份做的发放完成，跟计提一样金额，现在看是没有发到这么多，怎么调整凭证？
meizi老师
2020 05/13 14:58
你好 去反结账改你19年的账 然后按改了的账在报你年报
84784975
2020 05/13 15:00
好的！老师。
meizi老师
2020 05/13 15:01
没事的希望能帮到你
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