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老师，净利润与未分配利润勾稽关系对不上，这怎么调账呀？比如我付了一笔借：费用类 640贷：银存640 之后退回我就做了相反分录。
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你好，你修改一下，分录借费用负数，借银行存款。
2020 05/13 16:16
84784999 
2020 05/13 16:29
老师，明明做相反分录了，为什么会出现这种情况呢？
郭老师 
2020 05/13 16:32
软件做账费用发生额，需要在借方贷方，那边取不到数。
84784999
2020 05/13 17:18
以前发现不对的，在当月冲销就行了对吧？
郭老师
2020 05/13 17:20
你好是的，在当月。
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