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老师，填企业所得税汇算清缴这里的资产总额，我按财务报表来取数，就跟按每个月季度申报的企业所得税来取数就会有差别。这样要按照季度预缴企业所得税来算吗？因为财务报表是改过的。
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您好，按年底12月的资产负债表期初加期末除以二就可以。
2020 05/13 16:23
84784965 
2020 05/13 16:24
84784965
2020 05/13 16:25
这里的29万是按申报企业所得税季度的平均值相加/4，系统自动识别
耿老师 
2020 05/13 16:28
你好！你就按季度算出来的这个数填写保持一致就可以。
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