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请问企业所得税汇算清缴时，社保纳税调整具体在哪一张表的哪一部分填写呢？谢谢
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你好同学，这个是没有的那里主要是在费用报表里，同学，你抽空学一下我们的课程吧
2020 05/13 17:02
84784952 
2020 05/13 17:08
不是，因为是小型微利企业，所以没有期间损益明细表那张可以报，而19年又补缴了1个员工18年的社保费用，19年是按照以前年度损益调整调整，那这样不用汇算的时候调整吗
何江何老师 
2020 05/13 17:09
你好同学
是的不用汇算调整
84784952
2020 05/13 17:11
为什么呢？因为18年忘记给该名员工缴交社保，19年补缴，如果按照权责发生制，应该是当月计提费用，当时因为是跨年了，所以用以前年度损益调整科目，这样不调整不影响吗
何江何老师
2020 05/13 17:12
这样不调整不影响没事
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