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老师我想问一下，编织合并报表时候18年19年都做了抵消调整分录，那现在做20年的时候要保留原有调整分录再新增吗
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你好，是的，理解正确的
2020 05/13 20:07
84785022 
2020 05/13 20:10
只不过以前年度往来抵消的分录要删掉吧？
王晓老师 
2020 05/13 20:18
你好，都需要保留的
84785022
2020 05/13 20:19
可是今年的内部往来数变了呀
王晓老师
2020 05/13 20:21
这种情况，调整总数就行。
84785022
2020 05/13 20:51
没懂，保留去年的再新调整个总数？
王晓老师
2020 05/13 21:17
你好，如果没变化，保留前两年的就好，如果有变化，可以针对往来，调整个总的分录
84785022
2020 05/13 21:18
您说的总是指什么，今年的总变化吗？还是从开始编报的第一年开始的总？您能给我举个例子吗？实在是不太懂，太抽象
王晓老师
2020 05/13 21:28
你好，比如甲的子公司是乙，第一年，甲欠乙100万，咱们调整抵消分录，抵消这100万，
第二年没有变化，调整分录还是调整这100万，
如果第二年甲欠乙新增200万，那么第二年调整分录可以直接调整300万。
84785022
2020 05/13 21:47
以前年度抵权益抵损益的调整分录还保留不变吗
王晓老师
2020 05/13 21:52
你好，是的，一直保留
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