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问题已解决
老师，国家免得公司社保这块不用在账里体现是么？
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体现的 借应付职工薪酬贷营业外收入
2020 05/14 09:10
84784995 
2020 05/14 09:13
好的，老师，请问下如果我3月份才缴费社保，在1月2月计提了的话计提多了应该怎么做？
玲老师 
2020 05/14 09:16
你好 多计提 的可以红冲
84784995
2020 05/14 09:19
老师麻烦写下分录吧？谢谢
玲老师
2020 05/14 09:21
原来的分录 发来看一下 ，就是原来计提 的分录不变，金额负数
84784995
2020 05/14 09:23
借管理费用社保2243.2 其他应收款社保1121.6 贷应付职工薪酬
玲老师
2020 05/14 09:27
借管理费用社保2243.2 负数 其他应收款社保1121.6 负数 贷应付职工薪酬负数
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