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问题已解决
2019年8月份 , 华海公司当月发生增值税销项税额合计为400 200元，增值税进项税额转出合计为19 500元, 增值税进项税额合计为205 050元。当月公司已用银行存款支付增值税税款204 650元，请计算本月应交增值税并编制会计分录。
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您好，同学。
应交增值税=400200/1.13*13%-205050+19500
你不交增值税，这样计算是负数。
借 应交税费 未交增值税
贷 应交税费 转出未交增值税 金额你计算一下
2020 05/14 09:40
84784967 
2020 05/14 09:40
会计分录
陈诗晗老师 
2020 05/14 09:41
借 应交税费 未交增值税
贷 应交税费 转出未交增值税
84784967
2020 05/14 09:49
接上题，2019 年9月31曰, 华海公司将尚未交纳的其余增值税税款进行转账支付。请编制会计分录。
陈诗晗老师
2020 05/14 09:54
按你上面的处理，你不存在 要交的税的啊。
如果要有交的税分录 是
借 应交税费 未交增值税
贷 银行存款
84784967
2020 05/14 09:55
会计分录哦
84784967
2020 05/14 09:55
好的 谢谢
陈诗晗老师
2020 05/14 09:56
不客气，祝你学习愉快。
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