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问题已解决
我去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估今年汇算清缴发票到不了，今年的汇算清缴已经纳税调增了，账务处理是红字 借以前年度损益调整，贷应付账款暂估。在做了一笔蓝字借以前年度损益调整，贷本年利润未分配利润。现在导致财务报表勾稽关系不对，是什么原因呢
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这个是实际业务的吗？你暂估的那个。
2020 05/14 10:13
84785041 
2020 05/14 10:14
不是
郭老师 
2020 05/14 10:15
以前年度损益调整会引起报表勾稽关系不对。
这个可以忽略
84785041
2020 05/14 10:16
那这样岂不是以后的财务报表勾稽关系一直不对了？
郭老师
2020 05/14 10:21
今年不对
明年就可以了
84785041
2020 05/14 10:21
好的，谢谢
郭老师
2020 05/14 10:25
不用客气的，
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