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问题已解决
请问老师，工资的分录怎么做，社保和公积金都是单位在月初先垫付的，后面才从个人工资中扣的
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借费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
个税
其他应收款
2020 05/14 10:08
小惑老师 
2020 05/14 10:09
支付时
借应付职工薪酬
其他应收款
贷银行存款
84785033 
2020 05/14 10:11
那就是计提时 借 费用
贷 应付职工薪酬
发放时
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
银行存款
84785033
2020 05/14 10:12
老师 发放时 其他应收款应该在贷方吧
84785033
2020 05/14 10:12
单位垫付时 是做到其他应收款借方了
小惑老师
2020 05/14 14:31
发放时 其他应收款应该在贷方吧
是的，您的理解完全正确
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