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账上的所得税费用的科目的数据是否需要填写在企业所得税年度申报那些表吗？
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你好，账上的所得税费用的科目数据需要填写到汇算清缴申报表主表的本年累计预缴税额栏次
2020 05/14 10:28
84785013 
2020 05/14 10:30
那一栏不是自动生成的吗？好像不用填写
邹老师 
2020 05/14 10:32
你好，我这边这个数据是需要自己填写的
不排除有的地方软件可以自动提取到这个数据
84785013
2020 05/14 10:36
老师，我还想问企业所得税年度申报的基础表里的资产总额可以填12月期末余额吗？可以不填平均值吗？
邹老师
2020 05/14 10:39
你好，不可以填12月期末余额
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2
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