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申报增值税已缴费、后面发现错了，重新改回来了。但是下个月才能退税。这种情况下怎么做分录
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你好 那你就做缴纳分录 挂着在借方 下个月退回来你做 借银行存款贷应交税费
2020 05/14 10:40
84785045 
2020 05/14 10:43
就是我按照正常一样做分录，下个月再做反方向，是吗？
84785045
2020 05/14 10:45
我还有个问题哦！就是因为我们是小规模纳税人，普通发票不用交税，现在是退税，怎么做分录。我每个月都已经计提了税费
meizi老师 
2020 05/14 10:50
额是的 ； 退税是什么意思 。你普票不缴纳税费 你是转到营业外收入去了吗
84785045
2020 05/14 10:51
不是
84785045
2020 05/14 10:52
就是我们符合优惠政策，上个季度普通发票不用交税，都是我每个月计提了税费，请问怎么做分录
meizi老师
2020 05/14 10:57
你好 那你就做 借应交税费-应交增值税贷营业外收入
84785045
2020 05/14 10:58
就是说我要做一笔这个冲减是吗
meizi老师
2020 05/14 11:03
你好 是的 如果你之前做错了 这个是转营业外收入去的
84785045
2020 05/14 11:20
好的谢谢
meizi老师
2020 05/14 11:22
不客气 帮到你就好
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