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老师好，1月份发了合计五万奖金，怎么做分录
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你好，是上年的，有没有计提，有计提，借应付职工薪酬－－绩效奖金，贷银行存款，应交税费－－应交个人所得税
2020 05/14 10:52
84784958 
2020 05/14 10:54
没有计提
庄老师 
2020 05/14 10:58
补计提，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬－－绩效奖金，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整
84784958
2020 05/14 11:00
这五万可以放在今年的管理费用里面吗，不改以前的
庄老师
2020 05/14 11:01
你好，可以当做是今年要并入1月份工资缴个税，
84784958
2020 05/14 11:02
个税缴了，就是不知道这五万可不可以当做是当年的费用，和上一年就没关系了
庄老师
2020 05/14 11:04
你好，这个不能，要改以前年度的，
84784958
2020 05/14 11:12
为什么1月份发的奖金就必须是上一年的呢，上一年没有计提我就当今年的不行吗
庄老师
2020 05/14 11:16
你好，可以的，那要并入1月份综合计算缴交个税，
84784958
2020 05/14 11:17
交了个税
庄老师
2020 05/14 11:19
你好，还没发放你是怎么提前缴个税的，
84784958
2020 05/14 11:32
一月份发放的时候交的
84784958
2020 05/14 11:33
一月计提二月缴纳
庄老师
2020 05/14 12:57
你好，可以的，一月计提二月缴纳
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