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企业所得税汇算清缴时，社保填在工资薪金里？工资薪金账载金额填计提金额？账载金额12万，实际发生10万，税收金额怎么填？ 税收金额填10万，会调增2万
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你好，税收金额填今年发放工资的金额。如果实际发放10万，就是填10万的。
2020 05/14 11:17
84785021 
2020 05/14 11:21
那么纳税调整就会增加2万
立红老师 
2020 05/14 11:21
你好，是的，是需要调增2万。
84785021
2020 05/14 11:21
就是有12月工资计提了，但是没有发放
立红老师
2020 05/14 11:32
你好，是的，是这样的，计提的没有发放是需要调增，是不是包括了19年12月的计提数，然后在20年1月发放
84785021
2020 05/14 11:32
是的，谢谢老师
立红老师
2020 05/14 11:33
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
84785021
2020 05/14 11:34
所得税预缴了税款，汇算清缴时弥补以前年度亏损，就要把预缴的税款退回来嘛
立红老师
2020 05/14 11:37
你好，可以申请退税也可以用于抵以后年度的应交税款
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