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您好！老师，企业所得税汇算清缴，有退税，我不想退税，想盈利适当交点税 请问要怎么调
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你好，可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写调增应纳税所得额，从而导致适当交点税
2020 05/14 11:36
84784956 
2020 05/14 11:38
扣除类下面的其他填写数字吗？这个数字我可以根据什么来填写，我只要是有一点盈利就可以，交一点点税
邹老师 
2020 05/14 11:42
你好，是的
金额=没有调整之前的应纳税所得额绝对值+（退税额+想补交的所得税金额）/所得税税率
84784956
2020 05/14 11:48
这个数据我可以随便填写一个吗？因为管理费用其他的都填写了，按照实际的数字，只是扣除项目的金额我可以随便填写一个刚好的数字，2.6万左右
邹老师
2020 05/14 11:51
你好，这个是根据补税金额需要填写一个数据就是了
84784956
2020 05/14 11:54
嗯，我填写2.6万就刚好，只要缴税几十元，这样会有什么影响吗？我需要调账吗？
邹老师
2020 05/14 11:55
你好，没有什么影响，不需要调整本来的账务处理的
84784956
2020 05/14 11:57
嗯，非常感谢。
邹老师
2020 05/14 11:59
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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