问题已解决

就是我们公司在外地的项目开9个点的工程票,其中 30%是劳务外包,给我们公司开劳务票。那我们要是在外地预交增值税,那个劳务部分要扣除吗 如果,可以扣除的话,我们要带哪些资料呢!还有我们取得的劳务票是3%的增值税专用发票,可以抵扣吗

84784967| 提问时间:2020 05/14 15:43
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李煜老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
可以扣除,需要带上总包合同,分包合同,分包发票原件复印件
2020 05/14 16:00
84784967
2020 05/14 16:48
那扣除是含税金额工程发票扣除含税金额的劳务发票金额,还是按照不含税的金额扣除啊,因为两个税点不一样
李煜老师
2020 05/14 16:53
按照含税金额扣除的
84784967
2020 05/14 16:57
那预交企业所得税是按照什么数字填呢,不含税的合同金额,还是扣除后的金额填
李煜老师
2020 05/14 17:00
所得税预缴是不能抵扣分包的,全额预缴千分之2
84784967
2020 05/14 17:03
好的,谢谢
李煜老师
2020 05/14 17:06
好的 解决了的话就不用回复了谢谢啊
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