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老师。你好。我们是小规模建筑劳务公司的，主营成本也就只有民工工资这部分，那请问和发包方签合同2018年7月，2019年1月底才收到第一笔劳务款，那扣除管理费后剩下的付给班组那部分是用工资表做原始凭证吗？请问这工资表是要做几月份的？比如收到120万，付给班组114.6万
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你好，这是几月所属期的工资呢？之前都没计提吗
2020 05/14 16:51
84785011 
2020 05/15 14:46
之前都没有计提呢。要怎么做呢？补计提吗？
朴老师 
2020 05/15 14:51
嗯，补计提也可以的
84785011
2020 05/15 14:55
计提时候。是借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬 ，2019.1月发放时候，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样子？
朴老师
2020 05/15 15:05
嗯，可以的，这样就可以
84785011
2020 05/15 15:07
谢谢老师
朴老师
2020 05/15 15:14
满意请给五星好评，谢谢
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