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老师，之前公账上给别人转了几笔劳务费，但是都没有发票，我们挂在了其他应付款的贷方了，现在公司要注销，这个账怎么做平？
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贷方是没有付款啊，你付款就做借其他应付款 贷银行，就可以，没有发票是借管理费用 贷其他应付款
2020 05/14 18:15
maize老师 
2020 05/14 18:15
不需要付款了？借其他应付款 贷营业外收入
84785028 
2020 05/14 18:43
说错了，老师，是放在了其他应付款的借方。
maize老师
2020 05/14 18:46
借借管理费用 贷其他应付款 你做那个清算，不是有企业所得税汇算清缴表吗，你这个填写纳税调整表，扣除项目下其他纳税调增
84785028
2020 05/14 18:58
这个是今年发生的了。
maize老师
2020 05/14 18:59
不是要注销吗，注销的时候需要填写今年的汇算清缴表
84785028
2020 05/15 08:49
好的，知道了，谢谢老师。
maize老师
2020 05/15 08:50
好的，我先回复别的学员了
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