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问题已解决
请问老师，这张表中其它应收款和其它应付款的负数应该怎样调整，调整分录怎么做？
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这个数字和你科目余额表上的能对上吗
这是正常现象 不用调整的 你先和科目余额表核对
2020 05/14 19:17
84784998 
2020 05/14 19:19
84784998
2020 05/14 19:19
和科目余额表是对的上的
马老师 
2020 05/14 19:21
那是你的资产负债表么有重分类 你如果想让他变为正数 不是调整账务 而是应该更改报表公式
其他应收报表取数=其他应收期末借方数+其他应付期末借方数
其他应付也是同样的道理
84784998
2020 05/14 19:23
更改报表取数我自己改吗，还是联系用友软件服务人员改呢？
马老师
2020 05/14 19:25
联系软件售后 咱们还没有那个本事
84784998
2020 05/14 19:26
好的
马老师
2020 05/14 19:30
恩恩 麻烦给老师五星好评 谢谢
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