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问题已解决
增值税未缴纳税款那为负的，我知道是留底或者预缴的税款，但是这个月我开票了，发生增值税，表里未缴纳税款那负数是减少了，但是我还是要缴纳这个月产生的增值税税款，留底或者预缴不是可以低吗？
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您好
请问您开具发票的税额是多少 留抵的税额是多少
2020 05/14 22:08
84784965 
2020 05/14 22:09
84784965
2020 05/14 22:09
您看一下图片
bamboo老师 
2020 05/14 22:10
您20栏期末留抵税额没有数据啊 哪里来的留抵？
84784965
2020 05/14 22:11
请问您了解明白我问得问题了吗
bamboo老师
2020 05/14 22:12
您说的是25栏是负数 25栏不是您的留抵税额
84784965
2020 05/14 22:12
或者我这样说，您看那张表，为什么我的未缴纳那栏会有负数
84784965
2020 05/14 22:13
我想我开始就说了留底或者是预缴的数字
bamboo老师
2020 05/14 22:16
第25栏“期初未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本年累计”填写。
您本月数跟本年累计不一致 是您本期有发生么 是系统自动带入的还是您手动录入的？
这个数字是不影响您本期需要缴纳的增值税的 影响您本期缴纳的增值税的金额是13栏的上期留抵税额
84784965
2020 05/14 22:18
你说这个我多明白，也都懂，我是想知道怎么来的，你解释的和我自己看的一样啊
bamboo老师
2020 05/14 22:20
就是您根据上期期末未交的增值税填写的 超过上期期末未交的增值税金额就是负数显示
84784965
2020 05/14 22:20
还有，如果是多缴纳的，那应该是办退税，但是为何我本期产生增值税会让这个未缴纳减少，如果多缴纳这个数字减少，我是不是应该不用缴纳本期的税款直接低呢？
84784965
2020 05/14 22:22
上期我就没有收入哪里来产生税款，
bamboo老师
2020 05/14 22:25
那您表上的本年累计是哪个月份开始有的？
今年有没有缴纳过增值税 平时月份有没有核对？
这个数字一般跟本月缴纳的税款无关的 本月的就是看我上面说的13栏 可以抵扣
84784965
2020 05/14 22:26
外账会计肯定会月月对，次次核对
bamboo老师
2020 05/14 22:29
您这个月才有收入 收入本年累计跟本月累计一致
那您看您25栏的本年累计跟本月累计为啥金额不一致？
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