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客户走公账打进来的款 现在要退回给客户 我们这边怎么走公帐退给他 要口13个点的税的钱在退给他嘛？
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开具红字发票 冲减收入和银行存款抵扣销项税
2020 05/15 08:35
84785020 
2020 05/15 08:36
只用退一半钱 就是我们把那一半钱退给他 他不开发票我们吗 还是对方给我们开6个点的服务发票
轶尘老师 
2020 05/15 08:38
为什么退钱 退钱的原因是交易折让吗
84785020
2020 05/15 08:39
不是 退差价的 客户打了68820进来实际只要33835 这个差价我们要退给他
轶尘老师
2020 05/15 08:40
如果你发票也开了668820 现在必须开具差额的红字发票 相当于交易价款变了
84785020
2020 05/15 08:40
我们还没有开68820的发票 现在就要走公帐退给客户
轶尘老师
2020 05/15 08:41
那就直接退款 然后按照33835开票
84785020
2020 05/15 08:42
对方要开6个点的服务票给我们吗
轶尘老师
2020 05/15 08:42
不需要啊 你这个是一个交易里面的 不能相互开票
84785020
2020 05/15 08:43
如果68820开票了 开了
差额的红字发票 那我们退给他的钱 他要开发票我们吗
轶尘老师
2020 05/15 08:44
已经开了红字发票了 对方不需要开票
84785020
2020 05/15 08:45
错了 这个退回去的钱是退给另一个人
轶尘老师
2020 05/15 08:46
那就不是一个交易！ 那个人和你们发生应税行为 然后开票
84785020
2020 05/15 08:47
不是同一个客户 差价退给别人 68820是必须要开票 差价打给另外一个人 因为这个差价我们开票有了百分之13的税费 那退给他的钱要不要扣了税费在退给他 然后让他开6个点的专票服务票
轶尘老师
2020 05/15 08:50
纳税是你们自己的事情 不扣税费
对方和你们签什么合同 开具什么发票 专票必须保证业务真实！
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