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老师请教下公司去年社保已经交费没有做账务处理，现在怎么补分录呢？
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你好，那你去年计提了没有呢
2020 05/15 08:44
84785025 
2020 05/15 08:47
去年没计提哦
朴老师 
2020 05/15 08:49
那你是现金交的还是银行交的？没做账怎么核对数据的呢？
84785025
2020 05/15 08:51
银行缴纳的哦
朴老师
2020 05/15 08:52
那你账上的银行和实际数据能对上吗
借以前年度损益调整贷银行
借利润分配未分配利润贷以前年度损益损益调整
84785025
2020 05/15 09:14
银行帐又对得上
朴老师
2020 05/15 09:20
银行账对得上？厉害了，没做账银行账咋对上的
84785025
2020 05/15 09:24
对的老师
但是代扣个人社保科目对不上
其他应收款-代扣个人社保为负数
朴老师
2020 05/15 09:30
你没有扣个人的社保吗
84785025
2020 05/15 09:38
老师找出来了
我之前对帐没留意过其他应收款-代扣个人社保科目，昨天对帐才发现应收账款-代扣个人社保是负数
这是2018年外账公司做的帐
朴老师
2020 05/15 09:46
嗯，那你把这个冲了就可以了，收回来钱
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