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你好，老师。个人所得税公司承担的话，在19年汇算清缴时，需要调整出来吗？
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您好
个人所得税公司承担的话，在19年汇算清缴时，需要调整出来
2020 05/15 10:42
84784961 
2020 05/15 10:42
老师，那填写在哪张表格呢
84784961
2020 05/15 10:46
老师，你看一下填写在哪张表格
bamboo老师 
2020 05/15 10:58
就填在您选中的这张表
84784961
2020 05/15 11:05
老师，麻烦讲解一下850.75元填写在哪一行合适，这上面有我之前12月份做的调整到成本的分录，谢谢
bamboo老师
2020 05/15 11:05
填写在扣除类 其他栏次 30
84784961
2020 05/15 11:10
老师，具体的850.75元填写在账载金额，税收金额，调增金额，调减金额，谢谢
bamboo老师
2020 05/15 11:11
具体的850.75元填写在账载金额
84784961
2020 05/15 11:17
老师，如果填写在税收金额是表示填减的意思吗
bamboo老师
2020 05/15 11:19
如果填写在税收金额是表示发生的金额允许所得税前扣除
84784961
2020 05/15 11:21
那账载金额就是不允许税前扣除是吗
bamboo老师
2020 05/15 11:23
帐载金额填了 不填税收金额 就是不允许税前扣除的
84784961
2020 05/15 11:54
老师，还有那职工薪酬支出及纳税调整明细表不需要填写数字了吗
84784961
2020 05/15 11:55
老师，麻烦看一下，这个是应付职工薪酬下的明细账，和我刚准备填写的数字对吗，这张表格也要填写吗
bamboo老师
2020 05/15 12:15
您个人所得税也计入工资薪金科目了么
84784961
2020 05/15 12:20
老师，不是调整的科目的时候，从里面过了一下了，你看一下当时有截图给你看的分录
84784961
2020 05/15 12:23
老师，这个是分录的图片，那职工薪酬明细表还需要填写吗
bamboo老师
2020 05/15 12:37
您应付职工薪酬帐载金额是根据应付职工薪酬-工资 贷方累计发生额填写的吧
84784961
2020 05/15 12:42
是的，这是我填写的图片。但是我发现职工薪酬和纳税调整明细表都填写，多了一个850.75元。
84784961
2020 05/15 12:43
这是我填写应付职工薪酬明细账，如果这个填写了，你说的纳税调整明细表其他里面850.75元，就不要填写账载金额了
bamboo老师
2020 05/15 12:49
职工薪酬填了 就不单独填写纳税调整项目明细表了
84784961
2020 05/15 12:51
老师，那我填写的数字没有问题吧
bamboo老师
2020 05/15 12:57
这样填写没有问题 正确的
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