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我们收到供应商的发票，但是又接到通知要扣供应商的款，但是，发票已经开出来了，认证了，如果做营业外收入的话，这部分需要做进项税转出吗？
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不能做营业外收入，需要开红字信息表，对方开红字发票，冲掉你之前做库存商品 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数
2020 05/15 11:20
84784965 
2020 05/15 11:26
老师，我们是物流行业，那赔款想让供应商从账单直接剪掉
maize老师 
2020 05/15 11:33
这个需要正规的开红字信息表，对方开红字发票，这样，你们这个直接扣不正规，那这个后续开别的，那这个是只能少开，只能减掉别的，那你这个不做营业外收入，后续那个对方少开再少入账，
84784965
2020 05/15 11:36
哦，那我明白了老师，谢谢您
maize老师
2020 05/15 11:47
好的，我先回复别的学员了
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