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木木老师，单位通过零余额账户用款额度给退休人员发慰问奖9800.但实际只支付9000，剩下800元在银行账户上。这个800如何做分录。退回来的800做的借，银行存款，贷 零余额对吗
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2020 05/15 12:15
陈诗晗老师 
2020 05/15 12:15
你好，同学。
你这800后面还支付吗，
84784969 
2020 05/15 12:20
不支付
陈诗晗老师
2020 05/15 12:22
相当于是虚报了额度，
借 银行存款 800
单位管理费用 9000
贷 零余额账款额度 9800
你这存款在你账上，就用存款 体现
84784969
2020 05/15 12:38
退休人员的奖金，慰问费都不用计提吗，不需要通过应付职工应酬吗
陈诗晗老师
2020 05/15 12:39
错 了，不好意思，想错了，你这是发给某个个人的
借 单位管理费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
银行存款
贷 零余额账户用款额度
是这样的，
84784969
2020 05/15 12:48
好的，谢谢
陈诗晗老师
2020 05/15 12:52
不客气，祝你工作愉快。
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