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老师 我们19年的收到租金40万 收入记了40万 开票40万 实际上其中20万是2020年的租金 现在还没有做汇算 企业是亏损的 请问我们对于记账 发票 和汇算该如何操作调整呢
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增值税，你需要在一九年交收入，需要在二零年确认
借以前年度损益调整贷预收账款
二零年确认收入的时候，借预收账款贷主营业务收入。
汇算清缴的时候，把收入调减，在纳税调整明细表收入一类填写。
2020 05/15 13:13
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