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计提工资时，社保也是一起计提的吧？ 具体分录是怎么样的呢？（社保要区分单位交的部分与个人部分） 从计提到支付
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你好 是的 当月工资和当月社保都需要计提的 ； 先计提工资：借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款； 发放工资： 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-个人部分社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2020 05/15 13:35
84784982 
2020 05/15 13:57
那如果这个社保里面，还有我帮非职工代缴的部分，就单独拿出来做个分录吗，直接借其他应收款，贷银行存款，然后收到钱再对冲？
meizi老师 
2020 05/15 14:02
你好 是的 是的 你要对冲其他应收款
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