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老师，所得税汇算清缴表中资产折旧，摊销及纳税调整表中，资产计税基础是资产原值，税收折旧，摊销额是本年折旧摊销额吗
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你好，是的，资产计税基础填写科目余额表上固定资产原值 本年折旧直接填写本年计提折旧 累计折旧贷方数。
2020 05/15 14:28
84785038 
2020 05/15 14:31
那样的话这张表上就会是资产原值和资产计税基础相同，本年折旧，摊销额和税收折旧摊销额相同，累计折旧摊销额和最后一列的累计折旧摊销额相同啦
雯雯老师 
2020 05/15 14:37
是的，一般情况不涉及调整会这样填写，如果企业有涉及调整数 税收和本年折旧不一致。
84785038
2020 05/15 14:45
没有做涉水调整，没有加速折旧和一次性扣除
雯雯老师
2020 05/15 14:45
恩 那就按你的思路那样填 没问题的。
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