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上年度管理费用，社保费公司部分多做，个人部分少做怎么调整账？
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你好 你去年怎么做分录的
2020 05/15 15:15
84784954 
2020 05/15 15:24
借 管理费用_综合社保
其他应付款社保费
贷。银行存款
84784954
2020 05/15 15:26
现在还没有做19年的汇算清缴
84784954
2020 05/15 15:33
你好
meizi老师 
2020 05/15 15:40
你好 那你现在做 意思是其他应收款少做了 管理费用多做 银行存款是没变的嘛
84784954
2020 05/15 15:42
对
84784954
2020 05/15 15:45
怎么处理呢老师 有点着急
meizi老师
2020 05/15 15:52
你好 那你就做 借 其他应收款 -个人社保 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
84784954
2020 05/15 15:55
在2020里面调吗？汇算清缴里用不用调整呢？
meizi老师
2020 05/15 15:58
嗯 是的在2020年来补做哦 你2020年 需要调整 按你们实际来做
84784954
2020 05/15 16:05
就是在汇算表里不做任何处理吗？
meizi老师
2020 05/15 16:09
你好 如果你19年账上修改了的话 就可以调整汇算19年的
84784954
2020 05/15 16:13
19年的账修改不了了
meizi老师
2020 05/15 16:19
你好 那你就按你19年做账的来报
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