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老师，成本调增填纳税调整明细表的哪一行啊
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您好，是主营业务成本么？不合规还是什么情况
2020 05/15 15:16
84784980 
2020 05/15 15:17
没有发票
小宇老师 
2020 05/15 15:22
可以填在纳税调整明细表中第二大类扣除类的最后一行其他中，税收金额填0就可以
84784980
2020 05/15 15:27
老师，我单位是小型微利企业，所得税汇算清缴税率是5个点吗
小宇老师
2020 05/15 15:31
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
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