00:10:00
问题已解决
客户当月有进项税额，当月应缴纳的增值税不是应该是销项税额减去进项税额吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是的 你还得考虑下 你的留抵进项税是不是有的
2020 05/15 16:04
84784996 
2020 05/15 16:45
某企业为小规模纳税人，购入原材料的增值税专用发票上价款为10000，增值税税额为1300，当月销售产品开具的增值税发票注明含税价款为123600，适用税率为3%，那当月应该缴纳的增值税是2300，对吗？
meizi老师 
2020 05/15 16:51
你是小规模不会抵扣的 所以 你的增值税=123600除以1.03*3% =3600
84784996
2020 05/15 16:58
小规模不抵扣？那要怎样的才能抵扣呢
meizi老师
2020 05/15 17:05
嗯是的 一般纳税人取得合理的发票才可以抵扣 。小规模取得首次购买的税盘和每年服务费是可以全额抵扣的
阅读 1308
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
