问题已解决

1、19年做了暂估,汇算清缴之前取得发票,入账冲红,如果是损益类的,如之前暂估是借:管理费用 贷:银行 汇算清缴之后分录应该怎么做 2、19年没有做暂估,汇算清缴之后取得19年的费用发票,还可以入账在19年吗,汇算清缴需要调整吗

84784958| 提问时间:2020 05/16 08:26
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用 贷其他应付款 2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?
2020 05/16 08:29
84784958
2020 05/16 09:07
老师,2月暂估,4月取得发票(发票上面打印日期是4月的),可以直接把4月取得这张发票贴在2月的凭证中吗
84784958
2020 05/16 09:11
金额是一样的
maize老师
2020 05/16 09:11
可以的,这个没有差额可以,
84784958
2020 05/16 09:14
老师针对于第二个问题的话,就是你刚才说的反过账,那岂不是之前的申报的跟之后的申报的数据会不一样了?
maize老师
2020 05/16 09:26
部分税局是可以年报和季报不一样,年报对就可以,季报那之前可以不管,这个 ,
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