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老师，结转销售成本发票汇算清缴时候没有回来，怎么调整，填A105000的第几栏？？？？
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您好，在最后一行 其他 这一行填写
2020 05/16 10:44
84784964 
2020 05/16 10:46
是在第45行第六、其他，还是扣除调整类项目第30行的第十七、其他，，，填哪个？？？
84784964
2020 05/16 10:46
我的理解是填第30行
宸宸老师 
2020 05/16 10:46
您好，在成本大类下的其他
84784964
2020 05/16 10:53
汇算清缴调增后需要做分录吗？在哪个月做？怎么做？
宸宸老师
2020 05/16 10:59
您好，请缴完成后需要补税的
借 以前年度损益调整
贷 应缴税费 应交企业所得税
84784964
2020 05/16 11:00
我去年是亏损，不用补，只是冲减了负利润了
84784964
2020 05/16 11:01
怎么做
宸宸老师
2020 05/16 11:04
您好，不需要补税，就不需要做分录
84784964
2020 05/16 11:04
可是上年度的利润总额变了啊，我怎么调账？
宸宸老师
2020 05/16 11:05
汇算清缴是汇算清缴，利润总额肯定跟账上的利润不一样的
84784964
2020 05/16 11:06
只是调表不调账，可是实际上账务处理年末期末余额变了。但是账面没填。那么今年年初期初余额也和实际上不符啊
宸宸老师
2020 05/16 11:07
您好，汇算清缴不涉及调账的。
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