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上个月发票税率开错，开少，原发票要不回来，能这个月把上月这个收入分录冲红吗，重新做正确分录？那这个是不是要把资料准备齐备查？本来想开红字发票，但是发票要不回来，怎么处理好呢？
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你好，同学。
可以冲红处理，重新做负数分录，不用，冲红不需要
2020 05/16 12:11
84785023 
2020 05/16 12:23
是不用开红字发票吗？但是税控盘里发票是少开税率了，不开红字发票有没有问题，直接冲红分录？会不会有预警？我当时问的是发票收不回来，就按照高税率报，但是现在发现，报不了，因为开的什么税率只能报什么，
陈诗晗老师 
2020 05/16 12:56
不用，你这之前开出去，错了，当月就是收回作废，跨月就是冲红，不收回是可以的
84785023
2020 05/16 13:26
好，就直接冲红分录，不开红字发票？
陈诗晗老师
2020 05/16 13:33
要开红字，开红字再分录红的。
84785023
2020 05/16 13:52
哦，还是开红字发票，发票不用收回吗？那开了红字以前发票能入帐？以前别人已经入帐了，我在开红字？
84785023
2020 05/16 13:52
开红字发票不是要收回原发票吗？
陈诗晗老师
2020 05/16 14:08
不是必须收回，人家入账了，你就不收回的。
84785023
2020 05/16 14:15
哦，就是还是要开个红字发票，在分录，
陈诗晗老师
2020 05/16 14:20
是的，就是这个意思，作废你必须要收回票据，冲红不是必须
84785023
2020 05/16 14:56
好的，谢谢，我看冲红都说要收回发票，本来说按照高的税率报，但是系统报不了，
陈诗晗老师
2020 05/16 18:40
如果对方 入账，不是必须收回
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