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账上有以前年度损益在汇算清缴时需要纳税调整吗？需要在哪个表里填列？
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你这个是啥情况，之前费用吗，金额大吗，这个以前年度损益调整调的啥
2020 05/16 13:36
84785042 
2020 05/16 13:42
调的是所得税退税
84785042
2020 05/16 13:42
八千多
maize老师 
2020 05/16 13:48
所得税不影响这个申报表，不参与汇算清缴这个
84785042
2020 05/16 13:51
还请问下纳税调整后所得是负数，要怎么办？
maize老师
2020 05/16 13:55
那申请退税或者是抵减后面需要交企业所得税了，你这个之前计提所得税吗，那这个冲掉之前计提就可以，借应交税费，贷以前年度损益调整
84785042
2020 05/16 15:01
没懂，不明白什么意思，负数到底可以填在应纳所所额那里么？
84785042
2020 05/16 15:02
还有就是汇算清缴里固定资产的税收折旧摊销额那需要填不是本年的数据么
maize老师
2020 05/16 15:06
你不是说调整后面是负数吗，应补退税额这个是啥数据，你截图你主表吧
84785042
2020 05/16 15:24
就是以前年度已经计提折旧的累计折旧
maize老师
2020 05/16 15:26
那就填写折旧表就可以， 多计提就税收金额少填写，少计提，税收金额就多填写
84785042
2020 05/16 15:28
应纳所得额为负数可以申报的吗？
maize老师
2020 05/16 15:32
可以申报，负数可以，
84785042
2020 05/16 15:48
是负数的话就一定要退税吗？还是可以申报后不用去管了？
maize老师
2020 05/16 15:49
应补退税额这个是负数需要申请退税或者抵税，不处理后续税局也会找你们
84785042
2020 05/16 15:55
不退不抵直接纳税调整的话是不是以后就不能再抵税了？那不划算啊
maize老师
2020 05/16 15:59
是的，不过有的税局应补退税额这个是负数，申请退税话，有部分地区是要查账，到时候补交更多了
84785042
2020 05/16 16:02
哦哦
maize老师
2020 05/16 16:06
这个不知道你们那边查账不这个
84785042
2020 05/16 16:14
谢谢提醒，我发现利润总额为负数，可是应补退税额还是0，应该可以不用管了吧？
maize老师
2020 05/16 16:20
那这个不是负数，那就不要紧，可以
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