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发现上月有管理费用多做了100元，是否可以本月直接做分录，借 管理费用-100 贷本年利润-100
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你要先冲减管理费用的，然后结转
2020 05/16 15:38
84785036 
2020 05/16 15:39
具体怎么做分录
辜老师 
2020 05/16 15:41
你之前多做的，是怎么账务处理的
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老师，请教一下，如果我前面做了借：管理费用-100 贷累计折旧-100 那我结转损益时的分录是借：本年利润-100/100 贷：管理费用-100/100。结转的时候负号要管吗？
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老师，如果我冲上个月管理费用时，分录是贷：管理费用 100，那我结转损益的时候，是借：本年利润-100，贷：管理费用-100吗？还是借：本年利润100，贷管理费用100？
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请问，本年利润科目余额是-100，那么我要结转到未分配利润，借：利润分配-未分配利润-100
贷：本年利润-100
这样做吗？
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老师，七月份分录做重复记了，借：营业税金及附加100，贷：应交税费100，已结转到本年利润了，这个月要如何冲平，可以借：本年利润未分配利润-100贷：应交税费-100吗？还是怎样做？
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老师好 借，管理费用100贷，应付职工薪酬100（相反分录是不是都是一个意思，借，应付职工薪酬100贷，管理费用100；借，管理费用-100，贷应付职工薪酬-100）
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