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问题已解决
老师，去年暂估的成本，今年5月拿回来，开票的时间是今年5月，怎么做账呢
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冲销去年暂估的分录，然后重新进行账务处理即可
涉及到损益的通过以前年度损益调整处理
2020 05/16 16:32
84785025 
2020 05/16 16:35
分录怎么做呢
赵海龙老师 
2020 05/16 16:36
你暂估的时候的分录是什么呢
84785025
2020 05/16 16:37
借成本贷其他应付
赵海龙老师
2020 05/16 16:43
红冲这笔分录。
借以前年度损益调整
贷其他应付款
更正
借以前年度损益调整，贷其他应付款。
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