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问题已解决
公司支付的水电费和物业管理费应该填列在期间费用明细表的哪里呀
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你好！
可以记入办公费
2020 05/16 17:38
84784953 
2020 05/16 17:40
好 但是我当时做账的时候是单独列的 管理费用-物业费
蒋飞老师 
2020 05/16 17:41
是的，填这个表可以记入办公费或者记入其他
84784953
2020 05/16 17:47
好的
蒋飞老师
2020 05/16 17:55
您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
84784953
2020 05/16 17:59
84784953
2020 05/16 17:59
老师 第五条 指的是社保费用吗
蒋飞老师
2020 05/16 18:00
你好
是的，你的理解很对
84784953
2020 05/16 18:04
84784953
2020 05/16 18:05
老师 这个1.符合条件的小型微利企业减免的企业所得税额 系统自动出来了，请问是怎么计算的呢
84784953
2020 05/16 18:07
以及我利润表上的 营业税金及附加和信用减值损失，应该填在哪个模块呀，我没有找到相应的报表
蒋飞老师
2020 05/16 18:17
营业税金及附加和信用减值损失，直接填写主表税金及附加，资产减值损失
蒋飞老师
2020 05/16 18:17
你们利润是多少呢
84784953
2020 05/16 18:18
84784953
2020 05/16 18:19
还有这个地方 老师 我实际支付的工资就是10万，社保是26762.4，合计就是126762.4
84784953
2020 05/16 18:20
但是怎么填了以后勾稽到A105000的调增金额里面去了
84784953
2020 05/16 18:21
84784953
2020 05/16 18:22
最后导致主表这里 纳税调整增加了126762.4元
蒋飞老师
2020 05/16 18:24
2列5列对应金额填上就可以了
蒋飞老师
2020 05/16 18:25
薪金支出表
第1 第2列第5列对应金额填上就可以了
蒋飞老师
2020 05/16 18:27
减免所得税优惠表
优惠金额=主表应纳税所得额✖️20%
84784953
2020 05/16 18:28
好的 薪金支出表 按照您说的填了后没有调增是对的了
84784953
2020 05/16 18:28
但是
84784953
2020 05/16 18:29
84784953
2020 05/16 18:29
84784953
2020 05/16 18:32
我之前预缴的企业所得是2931.61，利润总额是58632.2*0.05得到的
84784953
2020 05/16 18:34
就是年底后来确认了一个借信用减值损失129.33 贷：坏账准备 -其他应收款，现在利润总额为58502.93 按理说 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀
84784953
2020 05/16 18:35
为啥现在主表上的第33行是 -2931.61呀
蒋飞老师
2020 05/16 18:42
思路是对的，再好好计算一下
84784953
2020 05/16 18:45
我不知道是表里哪里没填对
84784953
2020 05/16 18:45
我感觉没有错呀
蒋飞老师
2020 05/16 19:04
差多少呢好好对一下，思路是对的
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