00:10:00
问题已解决
2019年计提的折旧放错了，放在了管理费用-折旧费，现在2020年是怎么调整分录呢，还是不管直接现在按正确的分录做。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 2020年按你们实际发生的科目来做 。 你本应该计入什么科目
2020 05/16 17:47
84785023 
2020 05/16 17:48
本来应该计入制造费用-折旧费
84785023
2020 05/16 17:51
那之前的是不是要调整
meizi老师 
2020 05/16 17:54
你好 是的 你要调整 你明细科目不一样了。 金额很大吗
84785023
2020 05/16 17:56
有几万的折旧。怎么调整呢
meizi老师
2020 05/16 17:58
你好 走以前年度损益调整 借以前年度损益调整-制造费用 贷以前年度损益调整-管理费用
84785023
2020 05/16 18:03
就这一个分录就行了么，不用调整利润分配什么的么 之前的管理费用折旧费不是也结转进去了
meizi老师
2020 05/16 18:08
你好 因为你们都是损益科目 如果可以的话最好是调整19年的账 这样在2020年做这个意思不大的。
84785023
2020 05/16 18:10
调整不了了，都结账这么久了。那就直接做一个之前年度损益调整的分录就行了是吧，现在就按正确的分录做账
meizi老师
2020 05/16 18:14
你好 嗯是的 2020年按你们正确的写
84785023
2020 05/16 18:18
谢谢老师
meizi老师
2020 05/16 18:20
没事的 希望能帮到你
阅读 958
描述你的问题，直接向老师提问
60
意见反馈
