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问题已解决
只是计提了但一直未在汇算清缴之前实际支付的工资薪金，也不得在企业所得税前扣除。 老师，这个不是在次年年初之前支付吗，为什么是次年的5月底前呢？
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有的拖欠的
只要汇算清缴之前支付出去的也是支付了
2020 05/17 04:17
84784997 
2020 05/17 04:20
工资、折旧等税收金额等于实发数，实发数也就是在汇算清缴之前发放就可认定为实发数。是这个意思吗
郭老师 
2020 05/17 08:00
折旧的需要有发票
84784997
2020 05/17 14:59
都有发票。我们说的所有实发数就是指在汇算清缴前，而不是年底前，是这个意思吗
郭老师
2020 05/17 15:01
不是
折旧是所属期1-12月份
工资是所属期1-12月份，发放是汇算清缴之前
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