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问题已解决
老师你好，我们是销售方，给购货方开具了一张发票，现在对方已经抵扣了，我们现在要开具负数发票红冲，购货方填了红字信息表，然后我这边现在是正常操作嘛？增值税专票红字信息表填开——销售方申请——发票代码发票号码——下一步——确定 接着就是红字信息表审核下载吗？
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你好！
对的。
2020 05/17 11:52
蒋飞老师 
2020 05/17 11:53
是的，最后点确定就可以了
84784964 
2020 05/17 12:09
不行啊，是不是对方给的信息表不对
84784964
2020 05/17 12:10
是不是必须要是这个格式才可以
，我们之前开红字要有两个这种格式，才可以开具
84784964
2020 05/17 12:11
对方红字信息表是个图片
84784964
2020 05/17 12:12
显示查证未通过
蒋飞老师
2020 05/17 12:14
要按原发票信息填开。
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