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老师，去年供应商一批货有问题，给他扣款了，当时分录是做借：应付账款 贷：营业外收入。今年要我们开这必罚款的发票，我分录怎么做呀
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您好，付款应该是不需要开发票的，要么要开票的话，就开负数发票
2020 05/17 14:38
84785042 
2020 05/17 14:42
没有开负数发票呢，就这笔罚款的货给他开正数发票，我不知道怎么做呢！正常做账吗？还是冲去年的营业外收入？
文老师 
2020 05/17 14:45
您好，也就是去年做的时候没有发票，然后今年再开票的，您可以冲去年的
84785042
2020 05/17 14:51
对方有开发票我们过呢，质量问题罚款了从应付账款里面扣的，我们做营业外收入，今年要我们这笔罚款开发票，我们红字也没开，直接开正数发票，又把货发还他们了
文老师
2020 05/17 14:59
者应该来说不太合适，税务局会认为你们是在互开
84785042
2020 05/17 15:01
那我现在怎么操作呀老师
文老师
2020 05/17 15:12
您现在正数发票开了吗
84785042
2020 05/17 15:23
开了呢
文老师
2020 05/17 16:14
如果是是当月开的话，能作废是最好，实在不行就那就当确认收入处理，您要和去年的业务联系起来不太合适
84785042
2020 05/17 16:17
好的，谢谢老师
文老师
2020 05/17 16:25
不客气，这是我们的职责所在
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