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问题已解决
老师您好：社保和发工资不计提直接这样做可以吗？借:管理费用-社会保险，其他应收款-代扣个人保险。贷：银行存款.发工资借：管理费用贷：应付职工薪酬-工资。借：应付职工薪酬-工资，其他应付款-代收个人保险。贷：银行存款.
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您好，您第一个分录不需要
2020 05/17 14:57
文老师 
2020 05/17 14:57
下面两个就可以了
84785037 
2020 05/17 15:36
第一个是缴纳社保的老师.
文老师
2020 05/17 16:16
哦，不好意思，我看错了，社保费也需要计提的，借管理费用--社保费贷应付职工薪酬--社保费
缴纳，借应付职工薪酬--社保费其他应收款贷银行存款
84785037
2020 05/17 17:09
谢谢
文老师
2020 05/17 19:09
不客气，这是我们的职责所在
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