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请问老师，年报职工薪酬纳税调整明细表那个职工福利费怎么填报呢
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你好，账载金额是计提数；实发金额是实际发放数；税收金额是扣除限额与实际放数较小的数
2020 05/17 16:21
84785033 
2020 05/17 16:25
税收金额那里是自动带出来数吗
立红老师 
2020 05/17 16:27
你好，应是自动带来的。
84785033
2020 05/17 16:29
可是我这怎么没有自动带出来呢
立红老师
2020 05/17 16:32
你好，您的第一项工资薪金税收金额填了么；如果填了，这个没有带出来，您手动填下
84785033
2020 05/17 16:37
哦，如果我公司上年工资总额5万元？那是不是在税收金额那里按14%填7000元对吗？
立红老师
2020 05/17 16:41
你好，那是不是在税收金额那里按14%填7000元对吗？——是的
84785033
2020 05/17 16:58
另外在问您下，因为我们这个福利费没有通过应付职工薪酬科目核算，是取得发票直接 借 管理费用-福利费 贷 现金，这样可以吗？也是这样填报吗按14%扣除
立红老师
2020 05/17 16:59
你好，是需要通过应付职工薪酬核算的。
84785033
2020 05/17 17:02
那我没有通过应付职工薪酬科目的话怎么填年报呢
立红老师
2020 05/17 17:06
你好，您可以先按这个填，以后再核算时需要通过应付职工薪酬核算
84785033
2020 05/17 17:13
嗯嗯，明白了，谢谢老师
立红老师
2020 05/17 19:04
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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