00:10:00
问题已解决
老师，请问所得税汇算清缴里面有个减免所得税额，这个系统自己计算出来的，请问是按照什么税率算出来的啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是小型微利企业减免吗？是的话，如果你的利润100万以内的税率是20%。
2020 05/17 18:16
84785015 
2020 05/17 18:18
是小微企业
84785015
2020 05/17 18:20
老师，我这张表感觉系统出来的金额不对，能不能帮忙看下我哪里填错了
84785015
2020 05/17 18:20
84785015
2020 05/17 18:24
调增的费用是不是不可以减免所得税啊
郭老师 
2020 05/17 18:26
82826.53*20%减免的是这个
调增的需要补所得税
84785015
2020 05/17 18:28
我调增了2万多，这些不享受5%的税率吗
郭老师
2020 05/17 18:30
享受
只要100万以内的
这个减免的是20%
税率给你写上啦。
84785015
2020 05/17 18:32
是的，因为我刚看读取的数据是我没调的金额五万多的金额✖️20%得出来的，所以我比较纳闷
84785015
2020 05/17 18:32
所以我就想问下是我哪里没有填对
郭老师
2020 05/17 18:53
107040单位那个表下能修改不
84785015
2020 05/17 18:55
不能修改，点进去，它就自动读取数据了，改不了
郭老师
2020 05/17 18:56
主表你保存之后打开减免表试下
84785015
2020 05/17 19:18
84785015
2020 05/17 19:19
看这个上面写的是应纳税额，所以应该不包括调增的了
郭老师
2020 05/17 19:40
23行你看下是不是包含调增
84785015
2020 05/17 20:33
看了下不包含
郭老师
2020 05/17 20:39
你看你的19栏不是13-14加15?
84785015
2020 05/17 20:56
19栏是13-14+15-16-17+18
郭老师
2020 05/17 21:00
15栏调增是不是应该加上
84785015
2020 05/17 21:00
是的
，加
郭老师
2020 05/17 21:02
看下主表加了没有
汇算清缴期间这些报表会有系统问题
不一定系统里面的就对
84785015
2020 05/17 21:04
好滴，老师最后一个问题广告费和业务费调整表里有个本年计算基数，这个基数是不是当年的营业收入啊
郭老师
2020 05/17 21:06
你好，对的，
阅读 969
描述你的问题，直接向老师提问
1364
意见反馈
