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老师，金税盘服务年费上月缴纳的，这月必须要申报并抵扣吗？但是这个月没有增值税要交啊，可以等下次有增值税要交的时候再填报和抵扣不？
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你好，
金税盘服务年费上月缴纳的，这月必须要申报并抵扣吗？——不是的，可以等到有应交的增值税时再抵扣的。
2020 05/18 09:28
84785014 
2020 05/18 09:31
老师，上月申报时勾选的进项税额比销账还多些，也就是有了留抵税额，那这月申报没有销项，那也可以下次再做勾选了吧？
立红老师 
2020 05/18 09:31
你好，可以，是可以的。
84785014
2020 05/18 09:34
那本期申报时，附列资料二需要填写上期留抵的进项税金额吗？还是什么都不填直接保存？
立红老师
2020 05/18 09:36
你好，不用填的，直接保存就可以的。
84785014
2020 05/18 09:39
待抵扣进项税额-期末已认证相符但未申报抵扣是啥意思？
我上期留抵的税额是叫申报未抵扣吧？
立红老师
2020 05/18 10:04
你好，是的，上期留抵的税额是申报未抵扣
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