00:10:00
问题已解决
资产折旧、摊销及纳税调整明细表这样填对吗？图一是我账上的科目余额表，图二是税务年报报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，
资产原值：18737.46
本年折旧：3461.29
累计折旧期初有10383.86，本年贷方3461.29，怎么期末也是10383.86？
2020 05/18 10:18
84785023 
2020 05/18 10:20
不知道哦，这是之前人做的账，税务年报该怎么填？
路老师 
2020 05/18 10:22
你再确定一下，固定资产和累计折旧的原值、本年计提折旧的金额、累计计提折旧的金额，也可以看12月份的资产负债表
84785023
2020 05/18 10:34
为什么不对呢？
路老师
2020 05/18 10:36
你可以拍下资产负债表的固定资产那个地方看一下。
84785023
2020 05/18 10:41
84785023
2020 05/18 10:41
您帮我看看
路老师
2020 05/18 10:53
资产原值：18737.46
本年折旧：3461.29
累计折旧：10383.86
资产计税基础：18737.46
税收折旧额：3461.29
第8列：10383.86
你按照这个来填
84785023
2020 05/18 11:09
本年度汇算清缴的时候交了18年的企业所得税我账上的表上有所得税，报表上面为什么没有提现企业所得税的数据呢？
路老师
2020 05/18 11:14
18年汇算清缴要补的所得税，在19年交的，但是这个不属于19年的所得税，所以系统里是没有的。
阅读 678
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
