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供应商开给我们的发票抵扣联和发票联丢了。而且金额还开错了，多开金额了。要怎么处理？
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你好 可以开红字发票 丢失的发票可以用复印件做账
2020 05/18 11:28
84785037 
2020 05/18 11:35
专票丢失联次不全，对方能红冲，重新开具嘛？现在对方不肯重新开。如果不重新开，拿复印件做账的话，发票金额又比合同上的多
玲老师 
2020 05/18 11:43
用复印件做账是可以的，如果比合同上多，后面还有业务的话，可以挂往来，如果没有业务的发票开错了，最好是开红字发票，
84785037
2020 05/18 12:30
可是对方不肯重新开，是去年的发票。如果后面没有业务，要怎么处理
玲老师
2020 05/18 12:31
你好 那你就先用这张发票入账，查到再说
84785037
2020 05/18 12:35
那只能用复印件入账。付款，也不可能按发票金额多付给他们。差额要怎么解决
玲老师
2020 05/18 12:38
你好 按合同上的金额入账
84785037
2020 05/18 12:42
不按发票金额做账可以嘛，进项还要抵扣
玲老师
2020 05/18 12:47
主要你这个发票开的不对 正常来说这个发票不能用 所以建议你按实际 金额入账 多的进项转出
84785037
2020 05/18 12:48
好的，谢谢
玲老师
2020 05/18 12:58
不客气的，祝您工作学习愉快
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